Faktúra DFB0233/24

Faktúra doručená: 11.7.2024 Číslo zmluvy: 2/2022
Dodávateľ Slov.plyn.priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
el. energia za 6/2024
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,33 EUR